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危險化學品安全標準化模板

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/12/24     瀏覽次數:    

危險化學品從業單位安全生產標準化評審資料

A級要素

序號

需準備的文件資料

1 法律、法規和標準

1

安全生產法律、法規、標準及其他要求識別和獲取管理制度

2

適用的法律法規、標準及其他要求的清單和文件

3

法律法規、標準及其他要求的文件發放記錄

4

法律法規、標準及其他要求文件培訓記錄

5

安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執行情況符合性評價記錄

2 機構和職責

6

安全生產方針,目標

7

各級組織安全生產工作計劃

8

安全生產目標責任書

9

安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄

10

企業安全生產標準化實施方案

11

主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄

12

安全文化建設計劃或方案

13

主要負責人安全承諾書

14

安全生產工作會議記錄和匯報資料

15

領導干部帶班制度及記錄

16

安全生產責任制文件

17

安全生產責任制考核制度

18

安全生產責任制考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現情況

19

安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件

20

注冊安全工程師配備文件

21

安全生產管理人員的學歷、工作經歷

22

管理部門設置文件

23

治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件

24

建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件

25

安全生產費用管理制度

26

安全生產費用使用情況與臺帳記錄

27

企業為從業人員交納保險憑證

28

風險抵押金或安全責任保險考核記錄

3風險管理

29

風險評價管理制度

30

風險評價記錄

31

風險評價準則和相關取值標準的內容

32

作業活動清單、設備、設施清單

33

風險評價報告及控制措施

34

各級機構組織開展風險評價的有關文件

35

重大風險清單

36

風險管理培訓教育計劃及教育記錄

37

隱患治理制度

38

隱患治理臺賬

39

公司應急救援預案及備案函

40

應急救援器材臺賬

41

應急演練記錄

42

變更管理制度

43

變更管理記錄(申請\審批\實施\驗收)

44

變更的風險分析記錄

45

變更實施驗收報告

46

風險年度評審或檢查報告,或者評審記錄

47

供應商管理制度

48

合格供應商名錄、檔案

49

供應商資格審查表

4 管理制度

50

公司安全管理制度及安全操作規程清單

51

企業安全生產規章制度簽發文件

52

文件發放記錄及培訓記錄

53

崗位操作規程

54

管理制度評審和修訂制度

55

管理制度評審和修訂記錄

5培訓教育

56

安全培訓、教育制度

57

安全培訓、教育需求記錄

58

安全培訓教育計劃及培訓記錄

59

安全生產費用臺賬或資金計劃

60

培訓教育效果評價記錄

61

從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案

62

企業主要負責人和安全生產管理人員安全資格證書及培訓檔案

63

新上崗的從業人員接受三級培訓教育記錄

64

特種作業人員名單及操作證管理臺賬

65

新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前,培訓,考核記錄

66

員工安全培訓教育檔案

67

外來參觀、學習等人員培訓記錄

68

承包商安全培訓教育記錄

69

安全活動計劃

70

部門及班組安全活動記錄

6生產設施及工藝安全

71

生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等

72

新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計(“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇”)及批復等資料

73

安全設施設計審查資料

74

建設項目設立安全評價報告

75

建設項目試生產方案及備案資料

76

5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告

77

設計、施工、監理單位的相關資質

78

施工現場安全檢查記錄

79

工藝設計文件

80

新工藝小試、中試、工業化試驗的報告

81

安全設施管理臺賬

82

安全設施管理制度

83

安全設施維護保養檢查記錄

84

設備檢維修計劃

85

安全設施拆除、停用資料

86

監視和測量設備管理制度

87

監視和測量設備臺賬

88

監視和測量設備檢驗報告

89

監視和測量設備校驗和維護記錄

90

特種設備管理制度

91

特種設備維護保養記錄

92

報廢的特種設備注銷手續

93

員工工藝安全培訓記錄

94

壓力容器及安全附件臺帳和定期檢驗報告

95

緊急停車系統分布圖及維護記錄

96

監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄

97

各類動設備,包括備用設備維護保養記錄等

98

工藝控制流程圖

99

自動化控制資料

100

風險評價記錄

101

生產裝置開車前安全條件確認檢查表

102

系統氣密、置換及動設備空試記錄

103

裝置開車方案

104

操作規程和應急預案

105

操作人員培訓記錄

106

開車前隱患排查與整改記錄

107

停車方案

108

停車操作記錄

109

生產裝置緊急情況處理操作記錄

110

工藝操作記錄及交接班記錄

111

設備檢維修管理制度

112

檢維修記錄

113

年度綜合檢維修計劃

114

檢維修方案

115

生產設施拆除和報廢管理制度

116

拆除計劃或拆除方案

7 作業安全

117

危險性作業安全管理制度或操作規程

118

作業許可證

119

安全標志一覽表,載明每個安全標志使用的場所

120

廠區道路限速、限高、禁行等標志

121

警示標志和告知牌管理臺賬

122

職業危害因素檢測記錄

123

職業危害崗位警示標志和告知牌

124

風向標設置的位置是否合理

125

承包商之間的安全生產協議

126

現場安全檢查記錄

127

有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定

128

機動車輛進入生產裝置區、罐區手續

129

承包商管理制度

130

承包商管理檔案、監督檢查記錄

131

現場安全交底、施工方案和應急預案等資料

8職業健康

132

職業病危害因素識別記錄

133

職業病危害因素申報表及批復資料

134

職業危害防治計劃和實施方案

135

從業人員健康監護檔案

136

職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護報告等

137

職業危害監測制度

138

職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃

139

從事接觸職業病危害作業的人員健康體檢報告

140

個體防護用品臺賬

9 危險化學品管理

141

化學品普查表

142

危險化學品檔案

143

化驗室化學試劑分類清單

144

危險化學品安全技術說明書及安全標簽

145

采購的危險化學品名錄

146

危險化學品登記證及資料

147

危險化學品安全管理制度

148

危險化學品出入庫記錄

149

危險化學品檢查、巡線記錄

150

裝車前后安全檢查記錄

151

危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件;備案文件

10事故與應急

152

應急救援預案

153

應急救援器材、消防設施臺賬

154

應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄

155

應急救援預案培訓記錄

156

應急救援預案演練記錄

157

應急救援預案演練評價報告

158

應急救援預案評審修訂規定

159

應急救援預案評審記錄

160

應急救援預案備案回執

161

事故臺賬和調查報告

162

事故管理制度

11檢查與自評

163

安全檢查管理制度

164

安全檢查計劃

165

安全檢查表應用培訓記錄

166

檢查表評審修訂記錄

167

檢查考核記錄

168

各種安全檢查記錄(綜合性檢查\專業檢查\季節性檢查\日常檢查\節假日檢查)

169

檢查問題整改記錄

170

安全標準化自評管理制度

171

開展自評的相關文件資料

12 本地區的要求

172

有關制度及臺賬、記錄

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